霍林郭勒市财政局局长 徐凤莉

各位代表：

    根据会议安排，现将我市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告如下，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

一、过去四年财政工作的简要回顾及2007年预算收支执行情况

    2004年以来，是我市经济社会实现跨越发展的重要阶段，也是财政工作全面发展的四年。四年来，我市财政工作在市委、市政府的正确领导和人大、政协的监督指导下，以邓小平理论及"三个代表"重要思想为指针，全面贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会精神，牢牢把握发展第一要务，抢抓中央实施振兴东北老工业基地及西部大开发战略机遇，全面贯彻落实科学发展观，克服了各项政策性减收增支等不利影响，全面加强管理，深化各项改革，财政收支连续多年保持强势增长的良好格局，为全市经济和社会各项事业的发展提供了强有力的保障。2004-2007年全市财政收入累计完成23.1亿元，年均递增54.8%，地方财政收入累计完成11.4亿元，年均递增45.6%，财政支出累计完成14.8亿元，年均递增35.3%。过去的四年财政实力不断增强、财政支出结构不断优化，财政资金使用效益明显提升，一个全面发展的公共财政体系已初步形成。

    2007年是全面贯彻党的"十七"大精神的第一年，也是完成"十一五"规划，实现经济总量翻番增长的关键之年，回顾即将过去的一年，全市经济总量明显攀升，经济发展格局更加协调，产业结构日趋合理，财源结构不断完善，支柱财源向多元化发展，各项税收入库形势良好，主体税种增长态势强劲，年末财政总收入预计可突破11亿元大关。2007年1-10月份，全市财政总收入88,044万元，完成年度调整预算的80.04%，同比增收33,687万元，增长61.97%。其中：地方财政收入49,898万元,完成年度调整预算的81.07%，同比增收19,494万元，增长64.12%。在地方财政收入中，一般预算收入41,737万元，完成年度调整预算的81.5%，同比增收12,592万元，增长43.2%；基金收入8,161万元，完成年度调整预算的111.03%，同比增收6,902万元，增长548.21%。

    2007年1-10月份，全市财政支出完成50,019万元，完成年度调整预算的93.19%，同比增支21,806万元，增长77.29%。主要支出项目如下：

    1、一般公共服务支出7,788万元，完成年度预算的67.21%，同比增支1,451万元，增长22.9%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是前期费及招商引资奖金增加；三是工程款及维修费增加；四是计划生育、气象、档案、税务等部门专项事业费增加。
    2、国防支出146万元，完成年度预算的46.79%，同比增支146万元，增支原因是上年列入其他款项。
    3、公共安全支出2,553万元，完成年度预算的87.49%，同比增支512万元，增长25.09%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是办公楼工程款、维修费及交通信号设备增加支出。
    4、教育支出5,871万元，完成年度预算的80.78%,同比增支2,208万元,增长60.28%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是网络设备购置增加支出；三是维修及工程款增加支出；四是专项比去年同期有所增加。
    5、科学技术支出66万元，完成年度预算的23.74％，同比增支46万元，增长230%。增支原因是工资上调，人员经费增加及科技事业费有所增加。
    6、文化体育与传媒支出675万元，完成年度预算的58.8%，同比增支258万元，增长61.87%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；

    二是维修及设备购置增加支出。

    7、社会保障与就业支出5,135万元，完成年度预算的83.7%，同比增支3,128万元，增长155.85%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是偿还以前年度欠帐736万元；三是城市居民最低生活保障金上调增加支出。
    8、医疗卫生支出2,321万元，完成年度预算的93.78%，同比增支1,263万元，增长119.38%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是卫生医疗设备及工程款、维修费比上年有较大幅度的增长。
    9、城乡社区事务支出12,535万元，完成年度预算的77.97%，同比增支3,191万元，增长34.15%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加;二是城市基础设施建设投入比上年同期有所增加。
    10、农林水事务支出869万元，完成年度预算的40.66%，同比增支247万元，增长39.71%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是专项支出比上年同期有所增加。
    11、交通运输支出3,636万元，完成年度预算的110.05%，同比增支2,283万元，增长168.74%。增支原因：一是工资上调，人员经费增加；二是交通局偿还南出口道路款同比增加支出。
    12、工业商业金融等事务支出1,618万元，完成年度预算的91.52%，同比增支894万元，增长123.48%。增支原因：一是旅游宣传费用比上年同期有所增加；二是兑现企业优惠政策支出比上年同期有所增加。
    13、环境保护支出81万元，完成年度预算的13.55%，同比增支47万元，增长138.24%。增支原因：工资上调，人员经费增加。
    14、其他支出815万元，完成年度预算的90.56%，同比增支532万元，增长187.99%。增支原因：一是住房公积金配缴比例增长；二是偿还世行、亚行贷款支出比上年同期有所增加。
    15、基金支出5,910万元，同比增支5,600万元，增长1,806.45%。增支原因：一是落实各项优惠政策增加部分支出；二是出让金用于城市配套建设增加支出。